{"id":"acd68fac-d38d-4d6f-baab-263b314e8154","type":"agent_api","parent_id":null,"group_id":null,"start_url":null,"status":"interrupted","objective":"Crée une facture fournisseur dans Dolibarr : fournisseur « Fournitures Sud », référence fournisseur « FS-1372 », date 2026-11-08, une ligne libre « Écran 24 pouces » à 293.25 € HT, TVA 20 %. Valide la facture. Commence par http://localhost:8080. 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Dans le menu Tiers, ouvrir « Commandes fournisseur » puis « Liste ». (« Commandes fournisseur », « Liste », « Liste des commandes fournisseur »)\n   - Atteindre la liste des commandes fournisseur pour créer une facture à partir d'une commande approuvée.\n   - → La liste des commandes fournisseur s'affiche avec les références (ex. CF2007-0005) et le statut de chaque commande.\n   - [0:49, 0015.jpg, montré]\n2. Cliquez sur la référence de la commande approuvée « CF2007-0005 ». (« CF2007-0005 », « Approuvé », « Book Keeping Company »)\n   - Ouvrir une commande qui est validée et approuvée, seule une telle commande permet de créer une facture.\n   - → La fiche de la commande fournisseur s'ouvre, avec le statut « Approuvé » et le tiers « Book Keeping Company ».\n   - [0:53, 0016.jpg, montré]\n3. Sur la commande approuvée, cliquer sur le bouton de création de la facture fournisseur. (« Créer une facture », « Nouvelle facture », « Fournisseur », « Conditions de règlement », « Commande fournisseur »)\n   - Créer la facture fournisseur à partir de la commande approuvée ; les données de la commande (fournisseur, conditions de paiement, projet) sont copiées automatiquement.\n   - → Le formulaire « Nouvelle facture » s'ouvre en Brouillon, avec Fournisseur, Conditions de règlement et Commande fournisseur pré-remplis depuis la commande.\n   - [0:58, 0017.jpg, dit et montré]\n4. Saisir la Date facturation « 02/02/2021 ».\n   - Indiquer la date de facturation de la facture fournisseur.\n   - → Le champ Date facturation affiche 02/02/2021.\n   - [1:50, 0033.jpg, dit et montré]\n5. Saisir la Date limite règlement « 12/02/2021 ».\n   - Indiquer la date limite de règlement de la facture fournisseur.\n   - → Le champ Date limite règlement affiche 12/02/2021.\n   - [1:54, 0033.jpg, dit et montré]\n6. Sélectionner « 30 jours » dans Conditions de règlement.\n   - Définir les conditions de règlement de la facture fournisseur.\n   - → Le champ Conditions de règlement affiche 30 jours.\n   - [1:58, 0033.jpg, dit et montré]\n7. Sélectionner « Carte bancaire » dans Mode de règlement.\n   - Définir le mode de règlement de la facture fournisseur.\n   - → Le champ Mode de règlement affiche Carte bancaire.\n   - [2:02, 0033.jpg, dit et montré]\n8. Sélectionner « Luxemburg Bank Account » dans Compte bancaire.\n   - Sélectionner le compte bancaire associé au règlement de la facture fournisseur.\n   - → Le champ Compte bancaire affiche Luxemburg Bank Account ou le code associé (ex. LUXBAC).\n   - [2:06, 0034.jpg, dit et montré]\n9. Sélectionner « PROJ1, Project One - Company Corp 1 » dans Projet.\n   - Associer un projet à la facture fournisseur si le module projet est utilisé.\n   - → Le champ Projet affiche PROJ1, Project One - Company Corp 1.\n   - [2:10, 0034.jpg, dit et montré]\n10. Cliquez sur le bouton « CRÉER BROUILLON ».\n   - Créer le brouillon de la facture fournisseur avec les données saisies.\n   - → La facture fournisseur est créée en Brouillon avec la référence PROV47, le statut « Brouillon (à valider) », le tiers « Book Keeping Company », le projet « PROJ1 - Project One » et la section « Ajout nouvelle ligne » est visible en bas.\n   - [2:15, 0035.jpg, dit et montré]\n11. Dans la section « Ligne libre », sélectionner l'option « Produits/services prédéfinis à acheter ».\n   - Préparer l'ajout d'une ligne produit/service prédéfini à la facture fournisseur.\n   - → Le sélecteur de ligne est prêt à choisir un produit ou service prédéfini.\n   - [2:30, 0037.jpg, dit et montré]\n12. Choisir le produit « SK003 - Swiss Army Knife ».\n   - Choisir le premier produit/service à acheter pour la facture fournisseur.\n   - → Le produit SK003 - Swiss Army Knife est sélectionné dans le sélecteur de ligne.\n   - [2:32, 0037.jpg, dit et montré]\n13. Cliquez sur « AJOUTER ».\n   - Ajouter la première ligne produit/service à la facture fournisseur.\n   - → La ligne « SK003 - Swiss Army Knife » apparaît dans le tableau des lignes avec Taxes 0 %, P.U. HT 199.00, P.U TTC 199.00, Qté 1, Total HT 199.00.\n   - [2:35, 0037.jpg, dit et montré]\n14. Choisir le produit « APPLEPIE - Apple Pie ».\n   - Choisir le deuxième produit/service à acheter pour la facture fournisseur.\n   - → Le produit APPLEPIE - Apple Pie est sélectionné dans le sélecteur de ligne.\n   - [2:40, 0039.jpg, dit et montré]\n15. Cliquez sur « AJOUTER ».\n   - Ajouter la deuxième ligne produit/service à la facture fournisseur.\n   - → La ligne « APPLEPIE - Apple Pie » apparaît avec Taxes 0 %, P.U. HT 29.00, P.U TTC 29.00, Qté 10, Total HT 290.00 ; le Montant HT total passe à 489.00 €.\n   - [2:43, 0039.jpg, dit et montré]\n16. Cliquez sur le bouton « VALIDER ».\n   - Valider la facture fournisseur pour la passer du statut Brouillon au statut de facture à payer.\n   - → La facture passe du statut « Brouillon (à valider) » à « Impayée » ; la référence de brouillon PROV47 est remplacée par la référence définitive (ex. SI2102-0018). Les boutons MODIFIER, ENVOYER EMAIL, SAISIR RÈGLEMENT, CLASSER 'PAYÉE', CLONER, CRÉER FACTURE AVOIR, SUPPRIMER sont disponibles, et un PDF de la facture est généré automatiquement (modèle par défaut) dans l'onglet Fichiers joints.\n   - [2:57, 0043.jpg, dit et montré]\n\n## Correspondance des champs\n- Fournisseur → Fournisseur (Formulaire Nouvelle facture fournisseur) — Pré-rempli depuis la commande (Book Keeping Company) ; à sélectionner manuellement si création depuis le menu Facturation\n- Référence fournisseur → Réf. fournisseur (Formulaire Nouvelle facture fournisseur) — Peut être pré-rempli (ex. CF001) ; dans le formulaire d'avoir, à saisir manuellement (ex. SWT01)\n- Type de facture → Type (Formulaire Nouvelle facture fournisseur) — Par défaut « Facture standard » ; « Facture avoir » disponible uniquement depuis l'onglet Fournisseur d'un tiers ou via le bouton « CRÉER FACTURE AVOIR » sur une facture validée\n- Date de facturation → Date facturation (Formulaire Nouvelle facture fournisseur) — Par défaut « Maintenant » ; exemple : 02/02/2021\n- Date limite de règlement → Date limite règlement (Formulaire Nouvelle facture fournisseur) — Par défaut « Maintenant » ; exemple : 12/02/2021\n- Conditions de règlement → Conditions de règlement (Formulaire Nouvelle facture fournisseur) — Pré-rempli « A réception » depuis la commande ; exemple : « 30 jours »\n- Mode de règlement → Mode de règlement (Formulaire Nouvelle facture fournisseur) — Exemple : « Carte bancaire » ; sur la facture validée peut être « Espèce »\n- Compte bancaire → Compte bancaire (Formulaire Nouvelle facture fournisseur) — Options : « Account for cash », « Luxemburg Bank Account », « Swiss bank account » ; exemple : « Luxemburg Bank Account » (affiché sous le code LUXBAC après sélection) ; sur la facture validée affiché « ACCOUNTCASH »\n- Devise → Devise (Formulaire Nouvelle facture fournisseur) — Par défaut « Euros (€) » ; affiché « EUR - Euros »\n- Projet → Projet (Formulaire Nouvelle facture fournisseur) — Disponible si le mod\n\n... [tool result truncated; original size: 18351 bytes] ...\n\nmencé » ; une fois le paiement total dû enregistré, la facture est automatiquement clôturée (classée Payée). [3:56, dit et montré]\n- Le bouton « CLASSER 'PAYÉE' » permet de marquer la facture comme payée SANS enregistrer de paiement ; la facture passe directement au statut « Payée », le « Reste à payer » devient 0,00, et les boutons changent : « RÉOUVRIR » remplace « MODIFIER », et « SAISIR RÈGLEMENT » et « CLASSER 'PAYÉE' » disparaissent. [4:09, dit et montré]\n- La création d'une facture avoir est aussi possible depuis une facture fournisseur validée via le bouton « CRÉER FACTURE AVOIR » ; le formulaire « Nouvelle facture » s'ouvre avec le type automatiquement réglé sur « Facture avoir pour correction de la facture [référence] (Payée) » et deux cases à cocher : « Créer l'avoir avec les mêmes lignes que la facture dont il est issu » et « Créer l'avoir avec le montant restant à payer de la facture dont il est issu ». [4:19, dit et montré]\n- Sur une facture avec un excédent payé (trop-payé), le bouton « CONVERTIR LE TROP-PAYÉ EN CRÉDIT DISPONIBLE » apparaît ; après conversion, la section Remises affiche « Vous avez des avoirs pour [montant] Euros chez ce fournisseur.(Editer remises fixes) » et le bouton « CONVERTIR LE TROP-PAYÉ EN CRÉDIT DISPONIBLE » est remplacé par « RÉOUVRIR ». [4:49, dit et montré]\n- Sur une facture avoir validée, les boutons spécifiques « SAISIR REMBOURSEMENT » et « MARQUER COMME CRÉDIT DISPONIBLE » sont disponibles au lieu de « SAISIR RÈGLEMENT » ; les montants sont négatifs (ex. Montant HT -396.00 €, Montant TTC -473.62 €). [5:04, dit et montré]\n- Après « MARQUER COMME CRÉDIT DISPONIBLE » sur une facture avoir, le statut devient « Facture Avoir remboursée ou marcée en crédit disponible » ; le Type affiche « Facture avoir (Correction facture [référence]). Ce facture avoir a été converti en Remise » ; la section Remises affiche « Vous avez des avoirs pour [montant] Euros chez ce fournisseur.(Editer remises fixes) » ; les boutons sont ENVOYER EMAIL, CLONER, SUPPRIMER (plus de MODIFIER, SAISIR RÈGLEMENT, CLASSER 'PAYÉE') ; « Montant restant à rembourser » = 0,00. [5:19, montré]\n- Dans la liste des factures fournisseur filtrée par « Payé », les avoirs convertis en crédit affichent le statut abrégé « Remboursé ou converti » (au lieu du statut complet « Facture Avoir remboursée ou marcée en crédit disponible » visible sur la fiche détail). [6:01, montré]\n\n## Vérification de fin\n- La facture fournisseur affiche la référence définitive (ex. SI2102-0018 ou SI2012-0017 selon la commande source) et le statut « Impayée ».\n- Le Montant HT total correspond à la somme des lignes ajoutées (ex. 489.00 € pour SK003 + APPLEPIE) avec Montant TVA 0.00 € et Montant TTC identique.\n- Les boutons de la facture validée sont visibles : MODIFIER, ENVOYER EMAIL, SAISIR RÈGLEMENT, CLASSER 'PAYÉE', CLONER, CRÉER FACTURE AVOIR, SUPPRIMER.\n- Le PDF de la facture est généré automatiquement (modèle par défaut) et visible dans l'onglet Fichiers joints.\n\n## Non couvert par le tutoriel\n- Chemin alternatif : créer une facture fournisseur directement depuis le menu « Facturation et paiement » > « Factures fournisseur » > « Nouvelle facture » (sans passer par une commande).\n- L'ajout d'une pièce jointe (contrat) via l'onglet Fichiers joints est montré mais optionnel pour la création de la facture.\n- L'envoi de la facture par e-mail via le bouton « ENVOYER EMAIL » (la facture est automatiquement jointe à l'e-mail) n'est pas détaillé comme étape de la tâche.\n- L'enregistrement du paiement (règlement) de la facture via le bouton « SAISIR RÈGLEMENT » (date, mode de règlement, compte, numéro de transaction, montant, case « Classer 'Payée' toutes les factures standard, d'acompte ou de remplacement quand le paiement est complet. ») est montré mais est une fonction de suivi, hors de la tâche de création de facture.\n- Le marquage de la facture comme payée sans enregistrer le paiement via le bouton « CLASSER 'PAYÉE' » : la facture passe au statut « Payée », le « Reste à payer » devient 0,00, et un événement « Factura [référence] passée à payée » est enregistré.\n- La création d'une facture avoir (crédit note) via le bouton « CRÉER FACTURE AVOIR » sur une facture validée : le type est automatiquement réglé sur « Facture avoir pour correction de la facture » avec la facture à réviser pré-sélectionnée, et deux options de contenu (mêmes lignes ou montant restant à payer).\n- La personnalisation du modèle PDF (un modèle par défaut est utilisé pour le PDF généré) n'est pas montrée.\n- La saisie de notes publiques ou privadas dans le formulaire n'est pas montrée (les champs sont vides dans les captures).\n- L'ajout d'une ligne libre (sans produit prédéfini) avec saisie manuelle de la description et du prix n'est pas montré.\n- L'application d'une remise/avoir disponible (bouton « APPLIQUER » dans la section Remises) n'est pas montrée.\n- La conversion d'un trop-payé en crédit disponible via le bouton « CONVERTIR LE TROP-PAYÉ EN CRÉDIT DISPONIBLE » sur une facture avec excédent payé.\n- La saisie d'un remboursement sur une facture avoir via le bouton « SAISIR REMBOURSEMENT ».\n- Le marquage d'une facture avoir comme crédit disponible via le bouton « MARQUER COMME CRÉDIT DISPONIBLE » (statut résultant « Facture Avoir remboursée ou marcée en crédit disponible »).\n- Le bouton « CLONER » sur une facture fournisseur permet de créer une facture similaire (clonage) ; la fonction est mentionnée par le narrateur mais non détaillée comme étape.\n- La consultation des listes de factures fournisseur par statut via le menu latéral « Factures fournisseur » avec les sous-éléments exacts : « Liste », « Brouillon », « Impayée », « Payée », « règlements », « Rapports », « Statistiques ». La vue « Brouillon » affiche les factures en statut Brouillon (ex. PROV48, PROV43, PROV35, PROV32) ; la vue « Payée » affiche les factures en statut « Payée » ET « Remboursé ou converti » (avoirs convertis en crédit).\n- La liste des paiements fournisseur (« règlements ») affiche les paiements avec les colonnes : Réf. paiement, Date, Tiers, Type, Numéro, Compte, Montant (ex. SPAY2102-0014, 02/02/2021, Book Keeping Company, Carte bancaire, Luxemburg Bank Account, 200,00).\n- La création de rapports mensuels de paiements fournisseur via « Rapports » : la page « Rapports de règlements pour [année] » permet de sélectionner un mois et de cliquer sur « CRÉER » pour générer un PDF « MyBigCompany - List of vendor payments - [Mois] [Année] » avec les colonnes Date, Payment Type, Invoice, Account, Invoice amount, Payment amount.\n- La consommation d'un avoir disponible sur une autre facture fournisseur : la section « Remboursements » de la nouvelle facture affiche « Avoir [référence] : [montant] » (ex. « Avoir SA2102-0005 : 473.62 ») et le « Reste à payer » est réduite en conséquence (ex. Facturé 837.20 − Avoir 473.62 = Reste à payer 363.58) ; le mécanisme exact d'application n'est pas montré.\n- La page « Statistiques factures fournisseur » affiche un aperçu détaillé de toutes les factures fournisseur avec des filtres (Tiers, Type du tiers, Tag/catégorie fournisseur, Créé par, État, Année) et des graphiques (Nb de factures par mois, Montant de factures par mois (HT), Montant moyen) ; le bouton « RAFFRAICHIR » met à jour les statistiques.\n- L'ajout de champs personnalisés aux factures fournisseur via Configuration > Divers > Nouvel attribut : le formulaire permet de définir Libellé ou clé de traduction, Code de l'attribut, Type, Taille, Position, Fichier de langue, Champ calculé, Valeur par défaut, cases Unique/Requis/Peut toujours être édité/Visibilité/Afficher sur PDF/Sommeable, et texte d'aide.\n- L'exportation de la base de données des factures et paiements fournisseur est mentionnée mais non détaillée.\n\n[tool output truncated; omitted text is not available in a saved artifact]","tool_req":{"id":"chatcmpl-tool-99d2bf4445ac5db6","args":{"name":"tuto-jzmgb1uitkk-old-voice"},"tool_name":"load_skill"},"truncated":true,"output_artifact_path":null},"run_id":"f9e0cd63-bfa5-4f86-ad5d-19954cd497d4","step_parts":[1],"is_external":false,"injection_ts":null,"origin_parts":["clerk-jzmgb1uitkk-old-voice"]},"timestamp":"2026-11-07T21:00:12.567067Z"},{"type":"AgentEvent","data":{"id":"612ed269-4538-4051-a051-b02463f5c4c9","ts":"2026-11-07T21:00:14.868812Z","event":{"kind":"tool_result","result":null,"tool_req":{"id":"chatcmpl-tool-b3d5feeb05e82d76","args":{"url":"http://localhost:8080"},"tool_name":"go_to_web"},"truncated":false,"output_artifact_path":null},"run_id":"f9e0cd63-bfa5-4f86-ad5d-19954cd497d4","step_parts":[1],"is_external":false,"injection_ts":null,"origin_parts":["clerk-jzmgb1uitkk-old-voice"]},"timestamp":"2026-11-07T21:00:14.879920Z"},{"type":"MetricsUpdateEvent","data":{"metrics":{"steps":1,"input_cost":0.0033348,"total_cost":0.0035958,"output_cost":0.000216,"cost_per_model":[{"name":"holo4-27b","input_cost":0.0033348,"total_cost":0.0035958,"output_cost":0.000216,"input_tokens":8337,"cached_tokens":0,"output_tokens":87,"reasoning_cost":0.000045,"reasoning_tokens":15}],"reasoning_cost":0.000045}},"timestamp":"2026-11-07T21:00:15.004101Z"},{"type":"AgentEvent","data":{"id":"90928dcd-d51e-4c20-b8e2-95d2d2164fa1","ts":"2026-11-07T21:00:15.435275Z","event":{"kind":"observation_event","text":null,"observation":{"url":"http://localhost:8080/","kind":"web","tabs":["1E8A66FFD9BAC4DE8F46A1EA59B55769"],"text":"","image":{"type":"s3","source":"https://agp.eu.hcompany.ai/api/v1/trajectories/acd68fac-d38d-4d6f-baab-263b314e8154/resources/production-eu-agentplatfo-screenshotbucketv2f6e481-5gugybownpjc/acd68fac-d38d-4d6f-baab-263b314e8154/screenshot-5fe16204-3150-4f95-bad6-b5a7bf0d2e96.png","media_type":"image/png"},"title":"Identifiant @ 22.0.5","page_size":[954,1065],"current_tab":"1E8A66FFD9BAC4DE8F46A1EA59B55769","viewport_size":[954,1065],"cursor_position":[0,0],"scroll_position":[0,0]}},"run_id":"f9e0cd63-bfa5-4f86-ad5d-19954cd497d4","step_parts":[2],"is_external":false,"injection_ts":null,"origin_parts":["clerk-jzmgb1uitkk-old-voice"]},"timestamp":"2026-11-07T21:00:15.476514Z"},{"type":"AgentEvent","data":{"id":"a668a3ad-7065-46e5-bc46-db7bf1f2651c","ts":"2026-11-07T21:00:17.037103Z","event":{"kind":"policy_event","message":{"role":"assistant","content":"Page de connexion Dolibarr. 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If the demo \"today\" is, say, 2026-10 or 2025, it's future.\n\nActually, let me reconsider — maybe the demo date is set to something. The existing invoice SI2610-0002 suggests October 2026 (2610 = 2026-10). So \"now\" is around October 2026. Nov 8 2026 is indeed in the future.\n\nThis is a genuine blocker with the requested date. Per instructions, I should not silently alter. However, the task is a tutorial-following task. The user explicitly requested 2026-11-08. The system won't allow it.\n\nI should report this as a blocker. But wait — maybe I should double check by trying the date via the calendar to confirm it's really future. Actually the error is clear.\n\nGiven the constraints, the best action is to report the blocker: the requested date is in the future per the system and cannot be created. But that leaves the task incomplete.\n\nActually, let me reconsider whether this is truly the intended behavior. This is a demo environment. The task explicitly gives a date. 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